交通运输部海事局

（直属海事系统）部门决算

（2021年）

目 录

第一部分 交通运输部海事局概况	1

一、	主要职能	1

二、	机构设置	4

第二部分 交通运输部海事局2021年度部门决算表	6

一、收入支出决算总表	6

二、收入决算表	7

三、支出决算表	11

四、财政拨款收入支出决算总表	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22

第三部分 交通运输部海事局2021年度部门决算情况说明	24

一、关于收支情况总体说明	24

二、关于收入决算情况说明	26

三、关于支出决算情况说明	27

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	30

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	31

八、其他重要事项情况说明	32

第四部分 名词解释	39

第一部分 交通运输部海事局概况

主要职能

中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下：

1.拟订和组织实施国家水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

2.统一管理水上交通安全和防治船舶污染。监督管理船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；指导船舶污染损害赔偿工作。

3.负责船舶、海上设施检验行业管理以及船舶适航和船舶技术管理；管理船舶及海上设施法定检验、发证工作；审定船舶检验机构和验船师资质、负责对外国验船组织在华设立代表机构进行监督管理；负责中国籍船舶登记、发证、检查和进出港（境）报告或者国际航行船舶进出口岸许可；负责外国籍船舶入出境及在我国港口、水域的监督管理；负责船舶保安和防抗海盗管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督。

4.负责船员、引航员、磁罗经校正员适任资格培训、考试、发证管理。审核和监督管理船员、引航员、磁罗经校正员培训机构资质及其质量体系；负责海员证件的管理工作。

5.管理通航秩序、通航环境。负责禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的划定；负责禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理，维护水上交通秩序；核定船舶靠泊安全条件；核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物打捞和碍航物清除；管理和发布全国航行警（通）告，办理国际航行警告系统中国国家协调人的工作；审批外国籍船舶临时进入我国非开放水域；办理港口对外开放的有关审批工作和中国便利运输委员会的日常工作。

6.负责航海保障工作。管理沿海航标、无线电导航和水上安全通信；管理海区港口航道测绘并组织编印相关航海图书资料；归口管理交通行业测绘工作；承担水上搜寻救助组织、协调和指导的有关工作。

7.组织实施国际海事条约；履行“船旗国”、“港口国”及“沿岸国”监督管理义务，依法维护国家主权；负责有关海事业务国际组织事务和有关国际合作、交流事宜。

8.组织编制全国海事系统中长期发展规划和有关计划；管理所属单位基本建设、财务、教育、科技、人事、劳动工资、精神文明建设工作；负责船舶吨税、船舶油污损害赔偿基金等有关管理工作；负责全国海事系统统计和行风建设工作。

9.承办交通运输部交办的其他事项。

根据《交通运输部关于交通运输部海事局有关职责和机构编制调整的通知》（交人教发〔2019〕41号）要求，部海事局增加负责拟订渔业船舶检验政策法规及标准，负责渔船检验监督管理和行业指导等职责。

机构设置

2021年度决算编制范围包括部海事局本级及其他三级预算单位共17个（详见附表）。

附表：交通运输部海事局所属三级预算单位情况表

序号	单位名称
1	交通运输部海事局本级
2	中华人民共和国河北海事局
3	中华人民共和国天津海事局
4	中华人民共和国山东海事局
5	中华人民共和国上海海事局
6	中华人民共和国浙江海事局
7	中华人民共和国福建海事局
8	中华人民共和国辽宁海事局
9	中华人民共和国广东海事局
10	中华人民共和国深圳海事局
11	中华人民共和国海南海事局
12	中华人民共和国广西海事局
13	中华人民共和国连云港海事局
14	中华人民共和国黑龙江海事局
15	交通运输部北海航海保障中心
16	交通运输部东海航海保障中心
17	交通运输部南海航海保障中心

第二部分 交通运输部海事局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次
1	栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557,229.80	一、外交支出	12	324.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228,889.72	二、社会保障和就业支出	13	72,443.15
三、事业收入	3	50,863.10	三、卫生健康支出	14	20,958.34
四、其他收入	4	210,216.47	四、交通运输支出	15	866,036.44
5
五、住房保障支出	16	90,717.49
6
17
本年收入合计	7	1,047,199.09	本年支出合计	18	1,050,479.47
使用非财政拨款结余	8	9,639.96	结余分配	19	4,817.55
年初结转和结余	9	95,046.13	年末结转和结余	20	96,588.17
10
21
总计	11	1,151,885.18	总计	22	1,151,885.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,047,199.09	786,119.52
50,863.10
210,216.47
202	外交支出	224.00	224.00
20205	对外合作与交流	224.00	224.00
2020599	其他对外合作与交流支出	224.00	224.00
20299	其他外交支出
2029999	其他外交支出
208	社会保障和就业支出	69,315.64	53,117.22
1,039.19
15,159.23
20805	行政事业单位养老支出	69,315.64	53,117.22
1,039.19
15,159.23
2080501	行政单位离退休	10,972.89	4,139.65
6,833.24
2080502	事业单位离退休	3,192.04	1,088.98
378.52
1,724.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,346.94	31,925.50
306.82
2,114.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,803.77	15,963.09
353.85
4,486.83
210	卫生健康支出	14,699.58	8,496.91
6,202.67
21011	行政事业单位医疗	14,699.58	8,496.91
6,202.67
2101101	行政单位医疗	14,699.58	8,496.91
6,202.67
214	交通运输支出	872,626.32	661,871.81
47,721.93
163,032.59
21401	公路水路运输	643,736.60	432,982.09
47,721.93
163,032.59
2140131	海事管理	423,465.40	283,054.07
140,411.33
2140133	航标事业发展支出	167,326.95	112,158.10
45,491.14
9,677.70
2140199	其他公路水路运输支出	52,944.26	37,769.92
2,230.78
12,943.55
21463	港口建设费安排的支出	227,156.72	227,156.72
2146303	航运保障系统建设	164,043.00	164,043.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	63,113.72	63,113.72
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	1,733.00	1,733.00
2146801	应急处置费用	63.00	63.00
2146803	损失补偿	1,202.00	1,202.00
2146805	监视监测	468.00	468.00
221	住房保障支出	90,333.55	62,409.58
2,101.99
25,821.99
22102	住房改革支出	90,333.55	62,409.58
2,101.99
25,821.99
2210201	住房公积金	35,463.14	29,661.73
740.27
5,061.14
2210202	提租补贴	13.47	13.47
2210202	购房补贴	54,856.94	32,734.38
1,361.71
20,760.85
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,050,479.47	687,226.32	363,253.14
202	外交支出	324.06
324.06
20205	对外合作与交流	161.64
161.64
2020599	其他对外合作与交流支出	161.64
161.64
20299	其他外交支出	162.42
162.42
2029901	其他外交支出	162.42
162.42
208	社会保障和就业支出	72,443.15	72,443.15
20805	行政事业单位养老支出	72,443.15	72,443.15
2080501	行政单位离退休	11,025.24	11,025.24
2080502	事业单位离退休	3,209.08	3,209.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,772.81	35,772.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,436.02	22,436.02
210	卫生健康支出	20,958.34	20,958.34
21011	行政事业单位医疗	20,958.34	20,958.34
2101101	行政单位医疗	20,958.34	20,958.34
214	交通运输支出	866,036.44	503,107.35	362,929.09
21401	公路水路运输	640,861.70	503,107.35	137,754.35
2140131	海事管理	418,812.48	353,500.16	65,312.32
2140133	航标事业发展支出	169,386.93	127,625.23	41,761.70
2140199	其他公路水路运输支出	52,662.29	21,981.96	30,680.33
21463	港口建设费安排的支出	223,441.74
223,441.74
2146303	航运保障系统建设	164,404.67
164,404.67
2146399	其他港口建设费安排的支出	59,037.07
59,037.07
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	1733
1733
2146801	应急处置费用	63.00
63.00
2146803	损失补偿	1,202.00
1,202.00
2146805	监视监测	468.00
468.00
221	住房保障支出	90,717.49	90,717.49
22102	住房改革支出	90,717.49	90,717.49
2210201	住房公积金	35,631.12	35,631.12
2210202	提租补贴	14.12	14.12
2210203	购房补贴	55,072.25	55,072.25
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	557,229.80	一、外交支出	13	324.06	324.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	228,889.72	二、社会保障和就业支出	14	55,769.66	55,769.66
3
三、卫生健康支出	15	15,078.21	15,078.21
4
四、交通运输支出	16	658,331.62	433,157.38	225,174.24
5
五、住房保障支出	17	62,435.06	62,435.06
6
18
本年收入合计	7	786,119.52	本年支出合计	19	791,938.61	566,764.37	225,174.24
年初财政拨款结转和结余	8	13,909.63	年末财政拨款结转和结余	20	8,090.54	3,768.25	4,322.29
一、一般公共预算财政拨款	9	13,302.81
21
二、政府性基金预算财政拨款	10	606.82
22
11
23
总计	12	800,029.15	总计	24	800,029.15	570,532.61	229,496.54
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	566,764.37	460,248.74	106,515.63
202	外交支出	324.06
324.06
20205	对外合作与交流	161.64
161.64
2020599	其他对外合作与交流支出	161.64
161.64
20299	其他外交支出	162.42
162.42
2029999	其他外交支出	162.42
162.42
208	社会保障和就业支出	55,769.66	55,769.66
20805	行政事业单位养老支出	55,769.66	55,769.66
2080501	行政单位离退休	4,144.06	4,144.06
2080502	事业单位离退休	1,088.98	1,088.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,299.71	33,299.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,236.91	17,236.91
210	卫生健康支出	15,078.21	15,078.21
21011	行政事业单位医疗	15,078.21	15,078.21
2101101	行政单位医疗	15,078.21	15,078.21
项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
214	交通运输支出	433,157.38	326,965.81	106,191.57
21401	公路水路运输	433,157.38	326,965.81	106,191.57
2140131	海事管理	285,760.51	240,653.30	45,107.21
2140133	航标事业发展支出	113,026.37	82,170.91	30,855.46
2140199	其他公路水路运输支出	34,370.49	4,141.60	30,228.89
221	住房保障支出	62,435.06	62,435.06
22102	住房改革支出	62,435.06	62,435.06
2210201	住房公积金	29,664.93	29,664.93
2210202	提租补贴	14.12	14.12
2210203	购房补贴	32,756.01	32,756.01
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354,497.44	302	商品和服务支出	95,460.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	72,597.96	30201	办公费	1,607.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	154,788.79	30202	印刷费	384.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	4,862.92	30203	咨询费	280.77	310	资本性支出	2,813.58
30106	伙食补助费	75.81	30204	手续费	55.68	31001	房屋建筑物购建	1.20
30107	绩效工资	17,234.91	30205	水费	684.12	31002	办公设备购置	1,506.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,882.80	30206	电费	4,157.33	31003	专用设备购置	474.96
30109	职业年金缴费	17,555.41	30207	邮电费	3,959.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13,504.70	30208	取暖费	1,545.96	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5,058.77	30209	物业管理费	9,984.82	31007	信息网络及软件购置更新	133.56
30112	其他社会保障缴费	1,282.76	30211	差旅费	5,111.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	29,664.93	30212	因公出国（境）费用	28.14	31009	土地补偿
30114	医疗费	196.67	30213	维修（护）费	7,267.98	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3,791.02	30214	租赁费	1,123.88	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7,476.87	30215	会议费	249.49	31012	拆迁补偿
30301	离休费	645.70	30216	培训费	1,226.70	31013	公务用车购置	596.49
30302	退休费	5,042.98	30217	公务接待费	28.22	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费
30218	专用材料费	3,572.48	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1,074.02	30224	被装购置费
31022	无形资产购置	51.67
30305	生活补助	267.65	30225	专用燃料费	47.80	31099	其他资本性支出	49.53
30306	救济费
30226	劳务费	6,129.93	399	其他支出
30307	医疗费补助	222.39	30227	委托业务费	2,449.86	39906	赠与
30308	助学金
30228	工会经费	4,677.62	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	72.48	30229	福利费	6,680.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴
30231	公务用车运行维护费	4,216.28	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费
30239	其他交通费用	15,401.98
30399	其他对个人和家庭的补助	151.65	30240	税金及附加费用	38.23
30299	其他商品和服务支出	14,549.70
人员经费合计	361974.31	公用经费合计	98274.43
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务

接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务

接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,301.01	323.64	6,891.93	810.99	6,080.94	85.44	4,982.71	28.17	4,926.32	596.49	4,329.83	28.22
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08表

金额单位：万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	606.82	228,889.72	225174.24	0	225174.24	4322.29
214	交通运输支出	606.82	228,889.72	225174.24	0	225174.24	4322.29
21463	港口建设费安排的支出	606.82	227,156.72	223441.24	0	223441.24	4322.29
2146303	航运保障系统建设	561.25	164,043.00	164404.18	0	164404.18	200.07
2146399	其他港口建设费安排的支出	45.57	63,113.72	59037.07	0	59037.07	4122.22
21468	船舶油污损害赔偿基金支出
1,733.00	1,733.00	0	1,733.00	0
2146801	应急处置费用
63.00	63.00	0	63.00	0
2146803	损失补偿
1,202.00	1,202.00	0	1,202.00	0
2146805	监视监测
468.00	468.00	0	468.00	0
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 交通运输部海事局2021年度部门决算

情况说明

一、关于收支情况总体说明

交通运输部海事局2021年度收支总决算1,151,885.18万元。其中：

（一）收入总计1,151,885.18万元。

1.一般公共预算财政拨款收入557,229.80万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2020年决算数减少69,818.30万元，下降11.13%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入228,889.72万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较2020年决算数增加167,528万元，增长273.02%。主要原因是：港口建设费取消后，中央财政追加安排重大急需水运建设发展项目。

3.事业收入50,863.10万元，为直属海事系统事业单位开展专项业务活动及其辅助活动所取得的收入。较2020年决算数减少6,851.90万元，下降11.87%。主要原因是：受航运大环境影响，各航海保障中心航保养护、测绘服务等业务减少。

5.其他收入210,216.47万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2020年决算数增加56,919.41万元，增长37.13%。主要原因是：一是通过共建项目、争取地方财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作，获得补助资金。二是事业单位投资收益、资产出租收入等增长。

5.使用非财政拨款结余9,639.96万元，为直属海事系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余95,046.13万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部分待上缴财政的结余资金。

（二）支出总计1,151,885.18万元。

1.外交（类）支出324.06万元，主要用于交通运输部海事局以我国政府或中国海事局名义参加对外援助项目、搜救演练、外交培训等支出。较2020年决算数减少61.24万元，下降15.89%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，对外交流合作项目支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出72,443.15万元，主要用于交通运输部海事局所属行政事业单位离退人员经费支出。较2020年决算增加11,401.7万元，增长18.68%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实，部分单位完成以前年度社保清算缴费工作。

3.卫生健康（类）支出20,958.34元，主要用于交通运输部海事局所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2020年决算减少2,528.18万元，下降10.76%。主要原因是：医疗改革后行政单位医疗缴费支出减少。

4.交通运输（类）支出866,036.44万元，主要用于交通运输行政管理、公共基础设施建设、水上安全管理、航标维护等方面的支出。较2020年决算数增加101,825.74万元，增长13.32%。主要原因是：一是港口建设费取消后，中央财政追加安排重大急需水运建设发展项目；二是其他资金安排的支出增加。

5.住房保障支出（类）支出90,717.49万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算增加13,456.95万元，增长17.42%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

6.结余分配4,817.55万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余96,588.17万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金，以及项目已完工需要上缴的结余资金。

二、关于收入决算情况说明

交通运输部海事局2021年度本年收入合计1,047,199.09万元，其中：财政拨款收入786,119.52万元，占75.07%；事业收入50,863.10万元，占4.86%；其他收入210,216.47万元，占20.07%。

三、关于支出决算情况说明

交通运输部海事局2021年度本年支出合计1,050,479.47万元，其中：基本支出687,226.32万元，占65.42%；项目支出363,253.15万元，占34.58%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

交通运输部海事局2021年度一般公共预算财政拨款支出566,764.37万元，占本年支出的71.57%。较2020年决算减少60,283.73万元，下降9.61%，主要原因是：落实党中央、国务院“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

交通运输部海事局2021年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出433,157.38万元，占77.85%；住房保障支出（类）支出62,435.06万元，占10.05%；社会保障和就业（类）支出55,769.66万元，占8.33%；卫生健康（类）支出15,078.21万元，占3.71%；外交（类）支出324.06万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1.外交（类）

（1）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）支出161.64万元，完成当年预算的72.16%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，对外合作与交流项目支出减少。

（2）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出162.42万元，无当年预算。主要原因是：按规定使用上年结转财政资金，年末结余资金缴回财政。

2.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4,144.06万元，完成当年预算的100.1%。决算数与预算数基本持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1,088.98万元，完成当年预算的100%。决算数与当年预算数持平。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33,299.71万元，完成当年预算的104.3%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用上年结转财政资金。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17,236.91万元，完成当年预算的107.98%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用上年结转财政资金。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15,078.21万元，完成当年预算的177.46%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用上年结转财政资金。

4.交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出285,760.51万元，完成当年预算的100.96%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用以前年度结转资金。

（2）公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）支出113,026.37万元，完成当年预算的100.77%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用以前年度结转资金。

（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出34,370.49万元，完成当年预算的91%。决算数小于当年预算数的主要原因是：部分项目受新冠肺炎疫情影响未达到资金结算条件。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29,664.93万元，完成当年预算的100.01%。决算数与预算数基本持平。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出14.12万元，完成2021年当年预算的104.83%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用以前年度结转资金。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出32,756.01万元，完成2021年当年预算的100.07%。决算数与预算数基本持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通运输部海事局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出460,248.74万元，其中：

人员经费361,974.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费98,274.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

交通运输部海事局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4,982.71万元，完成全年预算的68.25%。其中：

（一）因公出国（境）费28.17万元。安排出国（境）团组4个、4人次，人均费用7.04万元。主要用于各单位对外开展合作与交流事务，参加国际公约、协定的谈判和相关会议，以及专业人员培训等支出。

（二）公务用车购置及运行费4926.32万元。其中：公务用车购置费596.49万元，全年更新执法车辆共48辆，平均每辆12.43万元，主要是所属行政执法单位按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。公务用车运行费4,329.83万元，公务用车保有量为1,749辆，平均每辆运行费支出2.48万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及所属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费28.22万元。共接待356批次、2,953人次，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余606.82万元，本年收入228,889.72万元，本年支出225,174.24万元，年末结转和结余4,322.29万元。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）164,404.18万元，完成当年预算的100.22%。决算数与预算数基本持平。

（二）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）59,037.07万元，完成当年预算的93.54%。决算数小于当年预算数的主要原因是：部分项目受新冠肺炎疫情影响未达到资金结算条件或项目已完工形成结余资金。

（三）交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）应急处置费用（项）63.00万元，完成当年预算的100%。

（四）交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）损失补偿（项）1,202.00万元，完成2021年当年预算的100%。

（五）交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款） 监视监测（项）468万元，完成当年预算的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

交通运输部海事局2021年度机关运行经费支出66,973.77万元，同比减少3,470.88万元，下降4.93%，主要原因是：落实党中央、国务院“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出。

交通运输部海事局2021年度政府采购支出总额257,859.50万元，其中：政府采购货物支出42,336.91万元、政府采购工程支出139,342.43万元、政府采购服务支出76,180.16万元。授予中小企业合同金额144,129.72万元，占政府采购支出总额的55.89%，其中：授予小微企业合同金额36,466.32万元，占政府采购支出总额的14.14%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，交通运输部海事局共有车辆1,749辆，其中：一般公务用车279辆、执法执勤用车1,009辆、特种专业技术用车287辆、其他用车174辆，其他用车主要是工程载货车、拖车等；单位价值50万元以上通用设备1,265台（套），单位价值100万元以上专用设备1,227台（套）。

（四）2021年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交通运输部海事局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般公共预算一级项目6个，二级项目（含其他资金项目）567个，涉及预算资金138078.38万元（含财政拨款、上年结转资金和其他资金）,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金项目开展绩效自评408个，涉及预算资金225174.76万元，占政府性基金项目支出总额的100%。

交通运输部海事局组织营口海事局、北海航海保障中心天津航标处参加交通运输部组织的整体支出绩效评价试点，涉及资金19016.02万元。从评价情况来看，两家单位当年财政拨款预算执行情况较好，“三公”经费控制有效，绩效目标与单位职责、年度目标责任书、年度重点工作计划等较好完成。通过绩效评价试点，促进了单位内部管理。

交通运输部海事局组织“船舶油污损害损失补偿项目”参加交通运输部2021年度项目支出（政府性基金项目）绩效评价，涉及资金1202万元。从评价情况来看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“中央水域海事行政管理和执法监督专项项目”自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为66206.35万元，执行数为65868.80万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况:项目的实施较好地保障了海事巡逻船艇、船舶交通管理中心、溢油库等海事重点专用设备设施的有效运转，为水上安全监管工作的开展提供了有力支持。

项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称	中央水域海事行政管理和执法监督专项
主管部门	交通运输部	实施单位	交通运输部
项目资金（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	92331.30	66206.35	65868.80	10.0	99.49%	9.95
其中：财政拨款	44766.70	44766.70	44766.70	--	100.0%	--
上年结转资金	520.52	445.56	445.52	--	100.0%	--
其他资金	47044.08	20994.09	20656.54	--	98.39%	--
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.维护水上交通安全形势持续稳定。
2.飞机、VTS装备、监管基地等有效运行。
3.应急处理及时有效，应急反应能力有所提高。	项目实际完成了：
通过项目实施，确保海事巡逻船、船舶交通管理系统、溢油设备库等专用装备正常运行，对水上安全监管工作提供了有效支撑。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	VTS系统信息服务完成率（含信息广播、信息提醒、应请求信息服务）	＝100%	100%	3.9	3.9
数量指标	vts系统服务完成率（交通组织、信息服务、助航服务、联合行动等）	＝100%	100%	0.1	0.1
数量指标	其他设备维护保养次数	≥4次	4次	4.0	4
数量指标	年度船员考试数（含补考数）	≥12万人次	20.45万人次	4.0	3
数量指标	船舶交管设备维护保养次数	≥2次	2次	4.0	4
数量指标	船舶现场监督检查复查率	≥90%	98.1%	4.0	4.0
质量指标	VTS设备可用率	≥90%	96.27%	4.0	4.0
质量指标	其他设备完好率	≥93%	98.13%	4.0	4.0
质量指标	船舶交管设备完好率	≥93%	95%	4.0	4.0
质量指标	船舶可用率	≥93%	96.61%	4.0	4.0
质量指标	雷达站运行正常率	≥90%	99.12%	4.0	4.0
时效指标	政务服务处理时效	提升	让行政相对人和业务经办人员满意系统办理效率，政务服务处理时效有所提升	5.0	5.0
时效指标	证书办理时间	≤10工作日	平均7个工作日	5.0	5.0
效益指标	社会效益指标	人命救助成功率	≥95%	95.85%	4.0	4.0
社会效益指标	有海事监管责任的重大船舶污染事故	＝0次	0次	4.0	4.0
社会效益指标	海事鉴定及时率	≥95%	95%	4.0	4.0
社会效益指标	综合执法能力	提升	有效提升了海事综合执法能力	4.0	4.0
社会效益指标	船员考试秩序正常率	≥98%	99.8%	4.0	4.0
社会效益指标	船舶发生事故救助率	＝100%	100%	5.0	5.0
社会效益指标	辖区有海事监管责任的一次死亡失踪10人以上群死群伤事故	＝0次	0次	5.0	5.0
满意度指标	服务对象满意度指标	海事系统满意度	≥98%	99%	5.0	5.0
服务对象满意度指标	船东满意度	≥85分	95.6分	5.0	5.0
总分	100	98.7
说明：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

九、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。